事情要从国家重大利好--增值税税率下调的政策通知说起:
上周,本公众号发布了关于税率调整的文章。根据财政部 税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号文)相关规定:
自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%、11%税率,分别调整为16%、10%。
政策变更马上袭来
开票软件如何开具新税率的票据?
小编也收到了后台很多的咨询
别急 小编给你一一解答!
开票条件
为了满足5月1日后的税率下调开票要求,航信将对开票软件进行了升级和调整。
注意!
赶快检查一下你的开票软件是否满足一下条件,否则将难以实现税率调整!
01、必须将开票软件升级至最新版本(版本号:V2.1.30.180425) ;
02、2018年5月1日0时起才可使用新税率及分类编码。
*2018年5月1日0时前,税收分类编码版本号会显示<29.0的版本,等到该日期后,会自动更新为29.0版本。
关于升级
01、自动升级时间:
湖南航天信息有限公司现已升级服务器,并启用新版本开票软件的自动升级功能。
02、升级操作:
您在确保网络畅通情况下,登陆开票软件后系统将自动提示新版本升级。
注意:您须根据升级提示完成新版本升级工作,升级完成后即可正常登陆开票软件。
特别提醒:遇到有杀毒软件拦截报错,请务必添加信任或允许访问。您也可以在升级时先退出杀毒软件。
03、手动升级
1、升级之前首先进行数据备份,以防数据丢失。
2、登陆湖南航天信息有限公司官网http://hn.aisino.com/,点击24小时智能机器人,输入升级查看《开票软件升级手册0425》,进行升级操作。
提示
如在升级过程中,出现反复自动升级情况,解决方法如下:
1、升级最新版本极速开票,可进入我公司官网下载中心下载;
2、手动升级,进入官网湖南航天信息有限公司,点击24小时智能机器人,输入升级查看操作手册;
3、点击开票软件图标,右键属性—打开文件夹位置,找到开票软件目录—税号—UPdataFiles 文件夹删除,重新进入官网,点击下载中心下载开票软件进行升级。
升级方法
升级方法一:服务器自动推送升级
请将【金税盘】连在电脑上,在保持网络畅通的情况下,打开【开票软件】,程序则会自动进行开票软件更新操作,待新版开票软件下载完成,提示“重启开票软件以完成安装”字样时,则会自行安装直至升级成功!
注:开票软件更新及自动安装过程中,请务必保持网络畅通,勿要移动金税盘!以确保软件升级能够顺利完成!
升级方法二:登录开票软件后,使用【检查更新】功能
若您进入开票软件时,并未触发自动升级,没关系,可以进入开票软件后使用【检查更新】功能升级开票软件!
注:【检查更新】及自动安装过程中,请务必保持网络畅通,勿要移动金税盘!以确保软件升级能够顺利完成!
问题答疑
Q:开票软件不升级,只更新最新税收分类编码,是否可以开具16%和10%税率发票?
A:不能,开票软件必须升级到V2.1.30.180425版本,可进入开票软件,点击帮助—关于查看。
Q:本次升级,金税盘底层是否需要升级?开票软件如何升级?
A:金税盘底层不需要升级。
开票软件升级方法:(5月前开票软件升级,编码默认为27.0,为最新;5月1日后,系统自动更新为29.0)
1.等待开票软件自动升级、多次进入开票软件即可。
2.手工升级,可通过进入我公司官网湖南航天信息有限公司,点击浮窗24小时智能机器人,输入升级即可查看操作手册,如遇其他问题,建议通过诺言进行在线升级。
Q:原来的商品编码库,是否需要重新赋码?
A:不需要重新赋码,开票软件升级之后,时间到达5月1日零时,重新进入开票软件,系统会自动将17%税率更新为16%、11%税率更新为10%。
Q:开票软件升级到最新版之后,是否能直接开出16%和10税率的发票?
A:5月1日前不能开出16%和10%税率的发票。必须到达5月1日零时才能开出16%和10%税率的发票。此限制由开票软件进行控制。
Q:开票软件已升级,5月1日之后是否还可以开具17%和11%税率的发票?
A:对于5月1日之前发行的并生效的一般纳税人,开票软件升级之后,可以在开票界面手动修改税率为17%和11%,以便升级之前开的蓝字发票进行红冲和对5月1日之前发生的业务补开蓝字发票;对于5月1日之后生效的一般纳税人,无法使用17%和11%税率。
Q:开票软件升级之后,是否可以通过“复制”方式开具发票?
A:可以通过“复制”的方式开具发票,如果复制的是5月1日之前开具的17%或11%税率的发票,票面上默认税率是17%或11%,需要手动修改为实际业务的税率。
Q:开票软件升级到了最新版本,税收分类编码还显示17%或11%的税率吗?
A:5月1日之前税收分类编码还是显示17%和11%,5月1日零时进入开票软件税收分类编码显示16%和10%。
Q:5月1日以后收到的17%和11%税率的进项发票,可以抵扣进项税额吗?
A:可以抵扣,增值税一般纳税人5月1日以后取得的按17%或11%税率开具的增值税专用发票、机动车销售统一发票和海关进口增值税专用缴款书(含4月30日前开具的),仍应按《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)第十条的规定抵扣进项税额。
Q:我公司今年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票,现在听客户说可能5月份要退货,请问到时候我们该如何开具红字发票?
A:纳税人5月1日以后发生销货退回,需要开具红字发票的,应按对应蓝字发票的税率开具红字发票。
Q:对于16%和10%税率需要携带金税盘前往税务机关实现授权税率变更吗?
A:2018年5月1日前存量一般纳税人,升级到最新开票软件,5月1日零时开始只要金税设备联网进入开票软件即实现授权税率变更,不需税务机关或纳税人手工发起。不具备互联网条件的特定纳税人可持金税盘前往税务机关实现授权税率变更。
其他情况
由于其他异常原因导致自动升级失败,您可以按以下方式进行解决:
诺言:提供快捷的在线服务,可进行咨询和远程协助!
注:诺言登陆账号为公司税号,密码为公司税号后六位。